宜昌市红十字会2020年部门预算
目 录
第一部分宜昌市红十字会概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分宜昌市红十字会2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、发展性支出项目绩效目标表
第三部分宜昌市红十字会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。
二、单位机构设置
根据2013年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字会无下属二级单位。2020年部门预算只包含宜昌市红十字会本级。
第二部分 宜昌市红十字会2020年部门预算表
表一 部门收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 283.26 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 233.26 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 50.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 263.97 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 14.97 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 12.32 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 283.26 | 本年支出合计 | 291.26 |
| 上年结余（转） | 8.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 291.26 | 支出总计 | 291.26 |
表二 部门收入总表
| 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 283.26 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 233.26 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 50.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 283.26 |
| 上年结余（转） | 8.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 |
| 收入总计 | 291.26 |
表三 部门支出总表
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
上年结余（转）安排的支出 |
| 合计 | 291.26 | 190.24 | 93.02 | 8.00 | ||||
| 510 | 宜昌市红十字会 | 291.26 | 190.24 | 93.02 | 8.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.76 | 16.76 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | 10.17 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 152.07 | 132.07 | 20.00 | ||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 84.97 | 3.95 | 73.02 | 8.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 |
表四 财政拨款收支预算总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 283.26 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 233.26 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 50.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 263.97 | ||
| 卫生健康支出 | 14.97 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 12.32 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 283.26 | 本年支出合计 | 291.26 |
| 上年结余（转） | 8.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 291.26 | 支出总计 | 291.26 |
表五 一般公共预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 233.26 | 190.24 | 43.02 | |
| 510 | 宜昌市红十字会 | 233.26 | 190.24 | 43.02 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.76 | 16.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 2081601 | 行政运行 | 152.07 | 132.07 | 20.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26.97 | 3.95 | 23.02 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |
表六 一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 190.24 | 159.11 | 31.13 | |
| 510 | 宜昌市红十字会 | 190.24 | 159.11 | 31.13 |
| 30101 | 基本工资 | 28.14 | 28.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.01 | 64.01 | |
| 30103 | 奖金 | 2.35 | 2.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17 | 10.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.17 | 6.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.55 | 5.55 | |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30215 | 会议费 | 2.30 | 2.30 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.07 | 2.07 | |
| 30229 | 福利费 | 2.58 | 2.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | 7.58 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 30302 | 退休费 | 16.21 | 16.21 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.95 | 3.95 | |
表七 一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.80 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.80 |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
表八 政府性基金预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | ||
| 510 | 宜昌市红十字会 | 50.00 | 50.00 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50.00 | 50.00 | |
表九 部门整体支出绩效目标表
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法性 | 合法 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 | ||
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 政府绿色采购比例 | 80%及以上 | ||
| 中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例 | 30%及以上 | ||
| 小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例 | 60%及以上 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 工作产出 | 红十字会募捐款物 | 1000万元以上 | 三定方案相关职能预计2020年工作目标 |
| 红十字人道救助受益人口 | 5万人以上 | ||
| 开展应急救护培训及普及 | 培养师资30人；培训救护员3000人；普及培训1.2万人 | ||
| 动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数 | 400人以上 | ||
| 动员人体器官捐献自愿登记人数 | 30人以上 | ||
| 工作效益 | 市级目标考核 | 达标以上 | 按照预计考核等次填报 |
| 省红十字会地市级红会目标管理考评 | 良好以上 | 按照预计考核等次填报 |
表十 发展性支出项目绩效目标表
1、项目名称
| 发展性支出项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 群众身边的红十字会 | |||||||||
| 投资总额 | 50 | 2020年预算资金 | 50 | |||||||
| 项目绩效目标 | ||||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | |
| 项目准备 阶段 | 2019年 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| 2020年 | 完成项目社区申报选点 | 100% | 3月底前 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 市红十字会 | |||||
| … | … | |||||||||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成5个社区项目建设设计 | 100% | 4月底前 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 市红十字会 | ||||
| 启动5个社区项目建设 | 100% | 5月 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 5 | 5月底前 | 市红十字会 | ||||
| 完成项目硬件建设 | 100% | 10月底前 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 3 | 10月底前 | 市红十字会 | ||||
| 完成项目软件建设 | 100% | 11月底前 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 市红十字会 | ||||||
| 项目建设验收督查 | 100% | 12月底前 | 市、区红十字会、项目所在社区 | 2 | 12月底前 | 市红十字会 | ||||
| 2021年 | ||||||||||
| … | … | |||||||||
| … | ||||||||||
| … | … | |||||||||
| 项目运行 阶段 | 项目完成 一年内 | 项目运转良好率 | 90%及以上 | × | 项目所在社区 | × | × | 市红十字会 | ||
| 群众认可率 | 80%及以上 | × | 项目所在社区 | × | × | 市红十字会 | ||||
| … | … | × | … | × | × | … | ||||
| 项目完成 一年后 | 项目运转良好率 | 80%及以上 | × | 项目所在社区 | × | × | 市红十字会 | |||
| 群众认可率 | 80%及以上 | × | 项目所在社区 | × | × | 市红十字会 | ||||
| … | … | × | … | × | × | … | ||||
第三部分 宜昌市红十字会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则，宜昌市红十字会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。宜昌市红十字会2020年收支总预算291.26万元。
二、部门预算收入情况说明
宜昌市红十字会2020年收入预算291.26万元，其中:财政拨款收入291.26万元（含非税收入17万元），占100%。
三、部门预算支出情况说明
宜昌市红十字会2020年支出预算291.26万元，其中：基本支出190.24万元，占65.3%；项目支出93.02万元，占31.9%；上年结转支出8万元，占2.7%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
宜昌市红十字会2020年财政拨款收支总预算291.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入233.26万元，政府性基金预算当年拨款收入50.00万元，上年结转8万元。支出包括：社会保障和就业支出263.97万元、卫生健康支出14.97万元、住房保障支出12.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
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宜昌市红十字会2020年单位主要资金来源收入总计291.26万元，其中一般公共预算拨款收入233.26万元，上年财政拨款结余安排58万元。对比2019年部门预算，总资金来源收入减少14.91万元，其中一般公共预算拨款收入减少72.91万元，主要为减少发展性项目（市人体器官捐献者缅怀纪念园）1个，上年财政拨款结余安排增加58万元，主要为新增发展性项目（群众身边的红十字会）1个，另上年运转性项目（全市红十字会第七次会员代表大会）1个因推迟至2020年召开资金结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年社会保障和就业（类）支出263.97万元，占90.6%；卫生健康（类）支出14.97万元，占5.1%；住房保障支出12.32万元，占4.2%。
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1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2020年一般公共预算支出预算数为152.07万元。主要用于:机关工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及聘用人员劳务费项目支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加3.97万元,主要原因为人员增加后工资福利支出据实测算后增加。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为26.97万元。主要用于:人道救助专项事业经费。此项支出比2019年财政拨款预算数减少88.03万元,主要原为减少发展性项目（市人体器官捐献者缅怀纪念园）1个减少80万元，另人道救助专项事业经费适当减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年一般公共预算支出预算数为16.76万元，主要用于退休职工奖励性补贴支出和医疗补助开支。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0.07万元,主要原因为据实测算后增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为10.17万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少1.61万元, 主要原因为缴费比例减少后据实测算减少。
5.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年一般公共预算支出预算数为8.80万元，主要用于单位在编职工基本医疗保险开支。此项支出比2019年财政拨款预算数增加1.65万元, 主要原因为人员增加后据实测算增加。
6.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年一般公共预算支出预算数为6.17万元，主要用于单位在编职工医疗补助开支。此项支出比2019年财政拨款预算数增加1.28万元, 主要原因为缴费比例减少后据实测算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市红十字会2020年部门预算总支出291.26万元，其中：
?。?）工资及福利支出138.95万元
基本工资按编办核定的在编人员、人事局核定的工资标准计算共需28.14万元；津贴补贴按标准计算共需64.01万元，其中，规范津贴补贴14.95万元，保留津贴0.36万元，通讯补贴1.62万元，在职人员物业补贴1.54万元，在职人员住房补贴2.31万元，交通补贴1.58万元，住房货币化补贴3.54万元，独生子女费0.01万元，在职人员奖励性补贴38.1万元；年终一次性奖金2.35万元；社会保障缴费共需26.58万元，其中：基本养老保险缴费10.17万元，医疗保险缴费14.97万元，失业保险缴费0.1万元，残疾人就业保障金缴费1.34万元；住房公积金12.32万元；职工伙食补助5.55万元。
?。?）对个人和家庭补助支出20.16万元
按核定标准计算，退休人员奖励性补贴16.21万元；预留其他人员经费3.95万元。
（3）公用经费支出31.13万元
日常公用经费16.35万元，离退休公用经费0.55万元，公务交通补贴4.78万元，租车费2.8万元，工会经费2.07万元，福利费2.58万元，其他商品服务支出2万元。
（4）项目支出93.02万元
运转性项目2个：
1.聘用人员劳务费项目20万元，主要用于单位根据工作需要聘请人员5人，其中“以钱养事”公益性岗位3人，聘用专职司机1人、人体器官捐献事务工作人员1人，按人均4万元测算共需经费20万元。
2.人道救助专项事业经费项目23.02万元，主要用于红十字会应急救援和救助经费10万元，开展红十字会应急救护培训8万元，开展红十字会“三救”、“三献”工作运行开支5.02万元。
发展性项目1个：
“群众身边的红十字会”建设项目50万元，该工作是为贯彻落实总会、省会改革和市委市政府有关工作要求，市红十字会在城乡社区建设“城市博爱家园”，通过建设红十字会组织和服务站点，扎实建设群众身边的人道项目，深入开展人道需求服务，建设“群众身边的红十字会”，力争相关工作在全省、全国成为先进典型。2020年计划在5个社区建设，每个社区10万元。
?。?）上年结转安排支出8万元
主要为2019年计划召开的全市红十字会第七次会员代表大会推迟至2020年召开，项目资金8万元结转至2020年，按市二类会议规模综合定额测算约8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
单位2020年“三公”经费财政预算支出14.1万元（含上年运转性项目“全市红十字会第七次会员代表大会”结转会议费8万元），全部由财政正常经费拨款安排。与2019年度“三公”经费预算4.5万元对比增加1.6万元。2020年单位“三公”经费财政预算测算依据是：在上年“三公”支出控制数基础上，结合单位2020年实际工作支出综合考虑得出。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市红十字会2020年政府性基金预算支出50万元,占17.17%；。
九、其他重要事项的情况说明
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宜昌市红十字会2020年机关运行经费预算31.13万元，比2019年预算增加1.44万元，主要原因是综合实际工作情况以及人员增加情况据实核算后总体调整。其中，办公及印刷费预算1.5万元，比2019年预算增加0.2万元；差旅费预算3.8万元，比2019年预算增加1万元；会议费预算2.3万元，比2019年预算增加0.28万元；培训费预算1万元，比2019年预算减少0.9万元；公务接待费预算1.8万元，比2019年预算增加0.2万元；工会经费预算2.07万元，比2019年预算增加0.28万元；福利费预算2.58万元，比2019年预算增加0.35万元；公务用车维护费预算2万元，比2019年预算减少0.5万元；其他交通费预算7.58万元，比2019年预算增加0.3万元；其他商品和服务支出预算2.55万元，比2019年预算增加0.98万元；劳务费预算2万元，比2019年预算增加1万元；维修费0.55万元，邮电费预算1万元，与2019年预算持平。
（二）政府采购情况
单位2020年无政府采购预算支出。
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截止2019年12月31日，市红十字会单位固定资产总值302.96万元，其中房屋总值245.78万元，面积2720平方米，含2660平方米的六层综合办公楼1栋和60平方米的辅助临时用房；保留公车（小轿车）1台，价值20.8万元；其他设备总值36.38万元，主要为通用设备、房屋附属设施及办公家具等。2019年末单位无形资产总值1元（名义价值），为单位确权土地1块，面积3507.39平方米。单位2020年新增资产配置预算1.7万元，主要考虑单位工作需要，拟新增或更换电脑、打印设备2套预算1.7万元。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
因公出国(境)经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
