宜昌市红十字会2019年部门预算
目 录
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌市红十字会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、发展性支出项目绩效目标表
第三部分 宜昌市红十字会2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。
二、部门预算单位构成
根据2013年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字会无下属二级单位。2019年部门预算只包含宜昌市红十字会本级。
第二部分 宜昌市红十字会2019年部门预算表
表一：宜昌市红十字会2019年收支预算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 306.17 | 一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 306.17 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业 | 291.57 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 医疗卫生 | 14.60 |
| 其他收入 | 0.00 | 节能环保 | 0.00 |
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 306.17 | 本年支出合计 | 306.17 |
| 上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 306.17 | 支出总计 | 306.17 |
表二：宜昌市红十字会2019年收入预算总表（单位：万元）
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 306.17 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 306.17 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 306.17 |
| 上年结余（转） | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 |
| 收入总计 | 306.17 |
表三：宜昌市红十字会2019年支出预算总表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
上年结余（转）安排的支出 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 合计 | 306.17 | 174.17 | 132.00 | ||||||
| 510 | 宜昌市红十字会 | 306.17 | 174.17 | 132.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.69 | 16.69 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | ||||||
| 2081601 | 行政运行 | 148.10 | 131.10 | 17.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 115.00 | 115.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | ||||||
表四：宜昌市红十字会2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 306.17 | 一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 306.17 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 科学技术 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业 | 291.57 | ||
| 医疗卫生 | 14.60 | ||
| 节能环保 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 306.17 | 本年支出合计 | 306.17 |
| 上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 306.17 | 支出总计 | 306.17 |
表五：宜昌市红十字会2019年一般公共预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 306.17 | 174.17 | 132.00 | |
| 510 | 宜昌市红十字会 | 306.17 | 174.17 | 132.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.69 | 16.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | |
| 2081601 | 行政运行 | 148.10 | 131.10 | 17.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 115.00 | 115.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | |
表六：宜昌市红十字会2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
| 经济分类科目 | 合计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 174.17 | 144.48 | 29.69 | |
| 510 | 宜昌市红十字会 | 174.17 | 144.48 | 29.69 |
| 30101 | 基本工资 | 25.04 | 25.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.55 | 53.55 | |
| 30103 | 奖金 | 2.09 | 2.09 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.55 | 5.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.78 | 11.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 7.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30215 | 会议费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30216 | 培训费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.79 | 1.79 | |
| 30229 | 福利费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.28 | 7.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 30302 | 退休费 | 16.14 | 16.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.56 | 3.56 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.20 | 1.20 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.15 | 0.15 | |
表七：宜昌市红十字会2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表八：宜昌市红十字会2019年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4.50 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 2.50 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
表九 宜昌市红十字会2019年发展性支出项目绩效目标表（单位：万元）
| 项目名称 | 市人体器官捐献者缅怀纪念园 | 项目总投资 | 80 | |||
| 2019年预算资金 | 80 | |||||
| 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主题纪念碑 | 1座 | |||
| 捐献者纪念墙 | 4面 | |||||
| 缅怀广场 | 1000平方米 | |||||
| 质量指标 | 符合国家现行施工验收规范合格等级标准 | 100% | ||||
| 安全生产达到《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011合格标准 | |||||
| 时效指标 | 项目选址、初步规划 | 2019年3月31日前 | ||||
| 项目正式设计、工程招标 | 2019年7月31日前 | |||||
| 项目主体建设施工 | 2019年11月30日前 | |||||
| 项目配套设施建设、竣工验收 | 2019年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 市民知晓率 | 80%以上 | ||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 服务对象 满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||
| 其他说明 | ||||||
第三部分 宜昌市红十字会2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，宜昌市红十字会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。宜昌市红十字会2019年收支总预算306.17万元。
二、部门预算收入情况说明
宜昌市红十字会2019年收入预算306.17万元，其中:财政拨款收入306.17万元（含非税收入17万元），占100%。
三、部门预算支出情况说明
宜昌市红十字会2019年支出预算306.17万元，其中：基本支出174.17万元，占56.9%；项目支出132万元，占43.1%。
四、财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市红十字会2019年财政拨款预算306.17万元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加113.74万元，主要原因: 新增市人体器官捐献者缅怀纪念园项目（80万）和市红十字会第七次会员代表大会项目（8万元）拨款，新增在编人员1名拨款。
2.财政拨款预算结构情况。宜昌市红十字会2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出占95.2%，医疗卫生支出4.8%。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
宜昌市红十字会2019年一般公共预算支出306.17万元,其中基本支出174.17万元，占56.9%；项目支出132万元，占43.1%。
1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出预算数为148.1万元。主要用于:机关工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及聘用人员劳务费项目支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加11.74万元,主要原因为人员增加后工资福利支出据实测算后增加。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为115万元。主要用于:人道救助专项事业经费、市红十字会第七次会员代表大会，市人体器官捐献者缅怀纪念园3个项目。此项支出比2018年财政拨款预算数增加95万元,主要原因为新增市人体器官捐献者缅怀纪念园、市红十字会第七次会员代表大会项目，人道救助专项事业经费适当增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年一般公共预算支出预算数为16.69万元，主要用于退休职工奖励性补贴支出和医疗补助开支。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1.58万元,主要原因为据实测算后增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为11.78万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加3.18万元, 主要原因为人员增加后据实测算增加。
5.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年一般公共预算支出预算数为7.15万元，主要用于单位在编职工基本医疗保险开支。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1.58万元, 主要原因为人员增加后据实测算增加。
6医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年一般公共预算支出预算数为7.45万元，主要用于单位在编职工医疗补助开支。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.66万元, 主要原因为人员增加后据实测算增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市红十字会2019年一般公共预算基本支出174.17万元，其中人员经费144.48万元,公用经费29.69万元。比2018年财政拨款预算数增加31.3万元，主要原因：增人增资后工资福利支出增加。。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市红十字会2019年无政府性基金收支预算。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宜昌市红十字会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4.5万元，比2018年预算减少0.3万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2018年预算无变化；公务接待费2万元，比2018年预算减少0.3万元，主要原因：考虑单位实际业务工作测算减少；公务用车购置及运行维护费2.5万元，与2018年预算无变化。
九、机关运行经费预算安排情况说明
宜昌市红十字会2019年机关运行经费预算29.69万元，比2018年预算减少1.71万元，主要原因是综合实际工作情况以及人员增加情况据实核算后总体减少。其中，办公及印刷费预算1.3万元，比2018年预算减少1.1万元；邮电费预算1万元，比2018年预算减少0.5万元；水电费预算0.4万元，比2018年预算减少0.72万元；差旅费预算2.8万元，比2018年预算减少0.2万元；会议费预算2.02万元，比2018年预算增加0.02万元；培训费预算1.9万元，比2018年预算增加0.3万元；公务接待费预算2万元，比2018年预算减少0.3万元；维修（护）费预算0.55万元，比2018年预算减少1.45万元；劳务费预算1万元，比2018年预算增加0.5万元；公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年预算无变化；其他交通费用预算7.28万元，比2018年预算增加2.48万元；工会经费预算1.79万元，比2018年预算增加0.4万元；福利费预算2.23万元，比2018年预算增加0.83万元；办公设备和专用设备购置1.35万元，比2018年预算增加1.35万元；其他商品服务支出预算1.57万，比2018年预算减少3.32万元。
十、政府采购预算情况说明
宜昌市红十字会2019年政府采购预算76万元，主要用于市人体器官捐献者缅怀纪念园项目构建物施工70万元，车辆维修和保养服务2.5万元，基础电信服务1万元，购电脑、复印纸、印刷服务2.5万元，比2018年预算增加76万元，主要原因为项目构建物施工增加，政府集中采购目录内采购增加。
十一、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，宜昌市红十字会共有车辆1辆,为单位保留的一般公务用车，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
因公出国(境)经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
