宜昌市红十字会2018年部门预算
目录
第一部分宜昌市红十字会概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
第二部分 宜昌市红十字会2018年部门预算表
1.宜昌市红十字会2018年收支预算总表
2.宜昌市红十字会2018年收入预算总表
3.宜昌市红十字会2018年支出预算总表
4.宜昌市红十字会2018年财政拨款收支预算总表
5.宜昌市红十字会2018年一般公共预算支出表
6.宜昌市红十字会2018年一般公共预算基本支出表
7.宜昌市红十字会2018年政府性基金预算支出表
8.宜昌市红十字会2018年财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 宜昌市红十字会2018年部门预算安排情况说明
1.关于宜昌市红十字会2018年部门预算收支情况总体说明
2.关于宜昌市红十字会2018年部门预算收入情况说明
3.关于宜昌市红十字会2018年部门预算支出情况说明
4.关于宜昌市红十字会2018年财政拨款预算情况说明
5.关于宜昌市红十字2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明
6.关于宜昌市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于宜昌市红十字会2018年政府性基金预算支出情况说明
8.关于宜昌市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
9.关于宜昌市红十字会2018年机关运行经费预算安排情况说明
10.关于宜昌市红十字会2018年政府采购预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。
二、部门预算单位构成
宜昌市红十字会属市直正县级群团机构，单位内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。现有工作人员11人，其中在编人员6人，聘用人员5人；退休人员5人。2018年宜昌市红十字会部门预算只包含宜昌市红十字会本级。
第二部分 宜昌市红十字会2018年部门预算表
表一：宜昌市红十字会2018年收支预算总表（单位：万元）
|
收入
|
支出
|
||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
项目（按政府预算经济分类）
|
预算数
|
项目（按部门预算经济分类）
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
192.43
|
一、基本支出
|
142.87
|
机关工资福利支出
|
95.52
|
工资福利支出
|
95.52
|
一般公共服务
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
192.43
|
1、工资福利支出
|
95.52
|
对个人和家庭的补助
|
15.95
|
对个人和家庭的补助支出
|
15.95
|
公共安全
|
|
|
其中：正常经费
|
173.13
|
2、对个人和家庭的补助支出
|
15.95
|
机关商品和服务支出
|
72.96
|
商品和服务支出
|
74.96
|
教育
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
3、公用经费支出
|
31.40
|
机关资本性支出（一）
|
债务利息及费用支出
|
科学技术
|
||||
|
二、上级补助收入
|
二、项目支出
|
49.56
|
机关资本性支出（二）
|
资本性支出
|
文化体育与传媒
|
||||
|
三、事业收入
|
三、上缴上级支出
|
对事业单位经常性补助
|
2.00
|
资本性支出（基本建设）
|
社会保障和就业
|
180.07
|
|||
|
其中：财政专户管理
|
四、经营支出
|
对事业单位资本性补助
|
对企业补助（基本建设）
|
医疗卫生与计划生育
|
12.36
|
||||
|
四、经营收入
|
五、对附属单位补助支出
|
对企业补助
|
对企业补助
|
节能环保
|
|||||
|
五、附属单位上缴收入
|
对企业资本性支出
|
对社会保障基金补助
|
城乡社区
|
||||||
|
六、其他收入
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
6.00
|
农林水
|
|||||
|
债务利息及费用支出
|
交通运输
|
||||||||
|
其他支出
|
6.00
|
资源勘探信息等
|
|||||||
|
商业服务业等
|
|||||||||
|
国土海洋气象等
|
|||||||||
|
住房保障
|
|||||||||
|
粮油物资储备
|
|||||||||
|
转移性支出
|
|||||||||
|
其他支出
|
|||||||||
|
本年收入合计
|
192.43
|
本年支出合计
|
192.43
|
本年支出合计
|
192.43
|
本年支出合计
|
192.43
|
本年支出合计
|
192.43
|
|
上年结转
|
结转下年
|
结转下年
|
结转下年
|
结转下年
|
|||||
|
其中：一般公共预算结转
|
|||||||||
|
政府性基金结转
|
|||||||||
|
其他结转
|
|||||||||
|
上年结余
|
|||||||||
|
收入总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
表二 宜昌市红十字会2018年收入预算总表（单位：万元）
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
上年结转
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
财政专户管理
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合计
|
192.43
|
192.43
|
||||||||||
|
510001
|
宜昌市红十字会
|
192.43
|
192.43
|
表三 宜昌市红十字会2018年支出预算总表（单位：万元）
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
192.43
|
142.87
|
49.56
|
||||
|
510001
|
宜昌市红十字会
|
192.43
|
142.87
|
49.56
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
180.07
|
130.51
|
49.56
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
23.71
|
23.71
|
||||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
15.11
|
15.11
|
||||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.60
|
8.60
|
||||
|
20816
|
红十字事业
|
156.36
|
106.80
|
49.56
|
|||
|
2081601
|
行政运行
|
136.36
|
106.80
|
29.56
|
|||
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
20.00
|
20.00
|
||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.36
|
12.36
|
||||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.36
|
12.36
|
||||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.57
|
5.57
|
||||
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.79
|
6.79
|
表四 宜昌市红十字会2018年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
|
收入
|
支出
|
||||||||||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目（按政府支出经济分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目（按部门支出经济分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
192.43
|
一、本年支出
|
192.43
|
192.43
|
一、本年支出
|
192.43
|
192.43
|
一、本年支出
|
192.43
|
192.43
|
一、本年支出
|
192.43
|
192.43
|
||||
|
?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普?/p>
|
192.43
|
?。ㄒ唬┗局С?/p>
|
142.87
|
142.87
|
机关工资福利支出
|
95.52
|
95.52
|
工资福利支出
|
95.52
|
95.52
|
一般公共服务
|
||||||
|
其中：财政正常经费拨款
|
173.13
|
1.人员支出
|
111.47
|
111.47
|
对个人和家庭的补助
|
15.95
|
15.95
|
对个人和家庭的补助支出
|
15.95
|
15.95
|
公共安全
|
||||||
|
非税收入拨款（含上年非税资金结余）
|
19.30
|
2.日常公用支出
|
31.40
|
31.40
|
机关商品和服务支出
|
72.96
|
72.96
|
商品和服务支出
|
74.96
|
74.96
|
教育
|
||||||
|
上级转移支付收入
|
?。ǘ┫钅恐С?/p>
|
49.56
|
49.56
|
机关资本性支出（一）
|
债务利息及费用支出
|
科学技术
|
|||||||||||
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
1.运转性项目支出
|
39.56
|
39.56
|
机关资本性支出（二）
|
资本性支出
|
文化体育与传媒
|
|||||||||||
|
其中：本级拨款
|
2.发展性项目支出
|
10.00
|
10.00
|
对事业单位经常性补助
|
2.00
|
2.00
|
资本性支出（基本建设）
|
社会保障和就业
|
180.07
|
180.07
|
|||||||
|
上级转移支付补助
|
对事业单位资本性补助
|
对企业补助（基本建设）
|
医疗卫生与计划生育
|
12.36
|
12.36
|
||||||||||||
|
对企业补助
|
对企业补助
|
节能环保
|
|||||||||||||||
|
对企业资本性支出
|
对社会保障基金补助
|
城乡社区
|
|||||||||||||||
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
6.00
|
6.00
|
农林水
|
|||||||||||||
|
债务利息及费用支出
|
交通运输
|
||||||||||||||||
|
其他支出
|
6.00
|
6.00
|
资源勘探信息等
|
||||||||||||||
|
商业服务业等
|
|||||||||||||||||
|
国土海洋气象等
|
|||||||||||||||||
|
住房保障
|
|||||||||||||||||
|
粮油物资储备
|
|||||||||||||||||
|
其他支出
|
|||||||||||||||||
|
二、上年结转
|
二、结转下年
|
二、结转下年
|
二、结转下年
|
二、结转下年
|
|||||||||||||
|
?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普?/p>
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||||||||||
|
收入总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
支出总计
|
192.43
|
||||||||
表五 宜昌市红十字会2018年一般公共预算支出表（单位：万元）
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
其中
|
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
合计
|
192.43
|
142.87
|
49.56
|
|
|
510001
|
宜昌市红十字会
|
192.43
|
142.87
|
49.56
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
180.07
|
130.51
|
49.56
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
23.71
|
23.71
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
15.11
|
15.11
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.60
|
8.60
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
156.36
|
106.80
|
49.56
|
|
2081601
|
行政运行
|
136.36
|
106.80
|
29.56
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.36
|
12.36
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.57
|
5.57
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.79
|
6.79
|
|
表六 宜昌市红十字会2018年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
|
政府支出经济分类
|
部门支出经济分类
|
基本支出
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
对个人和家庭的补助
|
|
合计
|
142.87
|
95.52
|
31.40
|
15.95
|
|||
|
510001
|
宜昌市红十字会
|
142.87
|
95.52
|
31.40
|
15.95
|
||
|
501
|
机关工资福利支出
|
95.52
|
95.52
|
||||
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30101
|
基本工资
|
18.88
|
18.88
|
||
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
17.11
|
17.11
|
||
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30103
|
奖金
|
26.88
|
26.88
|
||
|
50199
|
【50199】其他工资福利支出
|
30106
|
伙食补助费
|
5.04
|
5.04
|
||
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.60
|
8.60
|
||
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
5.57
|
5.57
|
||
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.75
|
5.75
|
||
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.08
|
0.08
|
||
|
50103
|
【50103】住房公积金
|
30113
|
住房公积金
|
7.61
|
7.61
|
||
|
502
|
机关商品和服务支出
|
31.40
|
31.40
|
||||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30201
|
办公费
|
0.90
|
0.90
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
1.50
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30205
|
水费
|
0.12
|
0.12
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30206
|
电费
|
1.00
|
1.00
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30207
|
邮电费
|
1.50
|
1.50
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
3.00
|
||
|
50209
|
【50209】维修（护）费
|
30213
|
维修（护）费
|
2.00
|
2.00
|
||
|
50202
|
【50202】会议费
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
2.00
|
||
|
50203
|
【50203】培训费
|
30216
|
培训费
|
1.60
|
1.60
|
||
|
50206
|
【50206】公务接待费
|
30217
|
公务接待费
|
2.30
|
2.30
|
||
|
50205
|
【50205】委托业务费
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.50
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30228
|
工会经费
|
1.39
|
1.39
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30229
|
福利费
|
1.40
|
1.40
|
||
|
50208
|
【50208】公务用车运行维护费
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
2.50
|
||
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30239
|
其他交通费用
|
4.80
|
4.80
|
||
|
50299
|
【50299】其他商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.89
|
4.89
|
||
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
15.95
|
15.95
|
||||
|
50905
|
【50905】离退休费
|
30302
|
退休费
|
14.91
|
14.91
|
||
|
50901
|
【50901】社会福利和救助
|
30307
|
医疗费补助
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1.04
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1.04
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表七 宜昌市红十字会2018年政府性基金预算支出表（单位：万元）
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科目编码
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科目名称
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预算数
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其中
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基本支出
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项目支出
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| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
注：本单位无政府性基金预算支出。
表八 宜昌市红十字会2018年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）
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项目
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预算数
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合计
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4.80
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1、因公出国（境）费
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2、公务接待费
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2.3
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3、公务用车费
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2.50
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其中：公务用车运行维护费
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2.5
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公务用车购置费
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第三部分 宜昌市红十字会2018年部门预算安排情况说明
一、关于宜昌市红十字会2018年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，宜昌市红十字会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。宜昌市红十字会2018年收支总预算192.43万元。
二、关于宜昌市红十字会2018年部门预算收入情况说明
宜昌市红十字会2018年收入预算192.43万元，其中:财政拨款收入192.43万元（含非税收入19.3万元），占100%。
三、关于宜昌市红十字会2018年部门预算支出情况说明
宜昌市红十字会2018年支出预算192.43万元，其中：其中基本支出142.87万元，占74.25%；项目支出49.56万元，占25.75%。
四、关于宜昌市红十字会2018年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市红十字会2018年财政拨款预算数192.43万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加31.82万元主，主要原因:一是人员经费自然增长，二是公用经费据实测算增加，三是运转类项目新增“红十字应急救护培训”1个。
2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占93.58%，医疗卫生（类）支出6.42%。
五、关于宜昌市红十字会2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明
2018年一般公共预算支出预算数为192.43万元,其中基本支出142.87万元，占74.25%；项目支出49.56万元，占25.75%。
1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为136.36万元。主要用于:机关工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出106.8万元，用于聘用人员劳务费、人道救助专项事业经费项目支出29.56万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加17.34万元,主要原因为人员增资及机关商品服务支出据实测算后基本支出增加22.24万元，项目支出减少4.9万元。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）20万元。2018年一般公共预算支出预算数为20万元。主要用于:红十字会应急救援及人道救助项目支出10万元、红十字会应急救护培训项目支出10万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加7.12万元,主要原因为新增红十字会应急救护培训项目10万元，红十字会应急救援及人道救助项目减少2.88万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为15.11万元，主要用于单位退休职工奖励性补贴支出和医疗补助开支。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.31万元,主要原因为据实测算后增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为8.6万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1.71万元, 主要原因为据实测算后增加。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为5.57万元，主要用于单位在编职工基本医疗保险开支。此项支出比2017年财政拨款预算数减少5.45万元, 主要原因为细化分类至公务员医疗补助项目后减少。
6医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为6.79万元，主要用于单位在编职工公务员医疗补助开支。此项支出为2018年细化支出新增项目。
六、关于宜昌市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市红十字会2018年一般公共预算基本支出142.87万元，其中人员经费95.52万元,公用经费31.4万元，对个人和家庭的补助15.95万元。比2017年财政拨款预算数增加29.61万元，主要原因：一是人员经费因增资、养老并轨及职业年金缴纳引起的增加，二是公用经费根据实际工作开支测算后有所增加。
七、关于宜昌市红十字会2018年政府性基金预算支出情况说明
宜昌市红十字会2018年无政府性基金收支预算。
八、关于宜昌市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
宜昌市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算数4.8万元，比2017年财政拨款预算数减少1.4万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2017年比无变化；公务接待费2.3万元，比2017年财政拨款预算数增加0.1万元，主要原因：考虑单位实际业务工作增加测算得出；公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2017年财政拨款预算数减少1.5万元，主要原因：单位加强公车管理，厉行节约减少。
九、关于宜昌市红十字会2018年机关运行经费预算安排情况说明
宜昌市红十字会2018年机关运行经费预算数31.4万元（基本支出），其中，办公及印刷费预算2.4万元，邮电费预算1.5万元，水电费预算1.12万元，差旅费预算3万元，会议费预算2万元，培训费预算1.6万元，公务接待费预算2.3万元，维修（护）费预算2万元，劳务费预算0.5万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，公务交通补贴预算3.6万元，租车费预算1.2万元，离退休公用经费预算0.2万元，工会经费预算1.39万元，福利费预算1.4万元，残疾人就业保障金预算1.04万元，其他商品服务支出预算3.65万，比2017年预算数合计增加15.96万元，主要原因是2018年取消日常公用经费定额预算后，单位根据实际工作情况据实核算后增加。
十、关于宜昌市红十字会2018年政府采购预算情况说明
宜昌市红十字会2018年无政府采购预算安排。
名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
因公出国(境)经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
