宜昌市红十字会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市红十字会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分 宜昌市红十字会2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、宜昌市红十字会职责
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。
二、部门决算单位构成
宜昌市红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》成立的，具有独立法人资格的正县级群团机构，实行参照公务员法管理，单位目前内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。2020年末在职工作人员12人，其中在编人员7人，聘用人员5人；另有退休人员5人。2020年度宜昌市红十字会部门决算只包含宜昌市红十字会机关本级。
第二部分 宜昌市红十字会2020年部门决算表
收入支出决算总表（公开01表）
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 298.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 131.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 403.36 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.99 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.66 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 131.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 429.01 | 本年支出合计 | 58 | 579.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 158.00 | 年末结转和结余 | 60 | 8.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 587.01 | 总计 | 62 | 587.01 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 429.01 | 429.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.36 | 253.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 223.61 | 223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 164.29 | 164.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 579.01 | 212.64 | 366.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.36 | 177.99 | 225.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 373.61 | 148.24 | 225.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 164.29 | 144.29 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 209.32 | 3.95 | 205.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.99 | 18.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 298.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 403.36 | 403.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 429.01 | 本年支出合计 | 59 | 579.01 | 448.01 | 131.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 158.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 158.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 587.01 | 总计 | 64 | 587.01 | 456.01 | 131.00 | 0.00 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 448.01 | 212.64 | 235.37 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.36 | 177.99 | 225.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.73 | 17.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 373.61 | 148.24 | 225.37 |
| 2081601 | 行政运行 | 164.29 | 144.29 | 20.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 209.32 | 3.95 | 205.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.99 | 18.99 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.43 | 302 | 商品和服务支出 | 24.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 79.63 | 30201 | 办公费 | 5.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.91 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.33 | 30215 | 会议费 | 1.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.42 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | ||||||
| 人员经费合计 | 187.76 | 公用经费合计 | 24.88 | |||||
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.8 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 1.8 | 2.60 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.10 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 |
| 部门：宜昌市红十字会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
第三部分 宜昌市红十字会2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
宜昌市红十字会2020年收入总决算为587.01万元，其中，本年财政拨款收入298.01万元,政府性基金预算财政拨款收入131万元，年初结转和结余158万元。2020年支出总决算为587.01万元，其中，本年财政拨款支出579.01万元，年末结转和结余8万元。比上年决算总收入、总支出570.23万元各增加16.78万元，增涨2.94%,增长原因主要为新进在职人员，人员经费相应增加。
二、2020年收入决算情况说明
宜昌市红十字会2020年度财政拨款收入决算数为429.01万元，占总收入73.08%，按支出功能分类，2020年度财政拨款收入具体包括：社会保障和就业支出收入253.36万元，卫生健康支出收入28.99万元，住房保障支出收入15.66万元，其他支出131万元。
三、2020年支出决算情况说明
宜昌市红十字会2020年决算实际支出579.01万元，占总支出98.64%，其中：基本支出212.64万元，占本年支出的36.72%，项目支出366.37万元，占本年支出的63.28%。按支出功能分类，2020年度财政拨款支出决算具体包括：社会保障和就业支出403.36万元，卫生健康支出28.99万元，住房保障支出15.66万元，其他支出131万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜昌市红十字会2020年度财政拨款收入总决算数为587.01万元，其中本年财政拨款收入298.01万元,政府性基金预算财政拨款收入131万元，年初结转和结余158万元。较2019年570.23万元增加16.78万元，增长2.94%，增加的主要原因是人员经费相应增加。
2020年度财政拨款支出总决算数为587.01万元，其中本年财政拨款支出579.01万元，年末结转和结余8万元。本年财政拨款支出按照功能分类分为：社会保障和就业支出403.36万元，卫生健康支出28.99万元，住房保障支出15.66万元，其他支出131万元。年末财政拨款结转和结余8万元。较2019年度财政拨款支出412.23万元增加174.78万元，增长42.40%，增加的主要原因是2019年度项目资金结转至本年支付，计入2020年度支出。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出448.01万元，占本年支出合计的77.38%。与2019年328.23万元相比，增加119.78万元，增加36.49%，增长原因主要新增发展性项目支出用于红十字“三救”“三献”工作。
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2020年一般公共预算财政拨款支出448.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出403.36万元，占90.03%；卫生健康支出28.99万元，占6.47%；住房保障支出15.66万元，占3.5%。
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2020年度财政拨款支出年初预算为233.26万元，财政拨款支出决算为448.01万元，完成年初预算的192.06%，超预算执行的原因为财政拨款支出包含上级拨付专款的发展性项目支出、新增人员经费支出等。 其中：
1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算16.76万元，支出决算17.73万元，主要用于单位退休人员经费支出。
2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.17万元，支出决算12.02万元。主要用于缴纳职工的养老保险费用支出。决算数大于预算数的原因为人员增加、基数调整，导致相应经费支出增加。
3、社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 行政运行(项)。年初预算152.07万元，支出决算164.29万元。主要用于单位的基本支出和项目支出。决算数大于预算数的原因为人员增加。
4、社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字事业支出(项)。年初预算26.97万元，支出决算209.32万元。主要用于项目支出。决算数大于预算数的原因为上年结转项目资金于本年使用。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。该项目年初预算8.8万元，支出决算10.54万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出，决算数大于预算数的原因为人员增加、基本医疗保险缴费基数调整，导致经费支出增加。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.17万元，支出决算为8.45万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。决算数大于预算数的原因为人员增加、公务员医疗保险缴费基数调整，导致经费支出增加。
7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算12.32万元，支出决算为15.66万元，主要用于单位住房公积金支出。决算数大于预算数的原因为人员增加、住房公积金缴费基数调整，导致经费支出增加。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.64万元，比上年增加23.41万元，其中：人员经费187.76万元，比上年增加28.22万元；公用经费24.88万元，比上年减少4.81万元；主要包括：
1、工资福利支出为166.43万元，其中基本工资79.63万元、津贴补贴37.91万元、奖金0万元、伙食补助费1.15万元、机关事业单位养老保险缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费9.52万元、公务员医疗补助缴费11.54万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金15.66万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.02万元；
2、对个人和家庭的补助21.33万元，其中：其他对个人和家庭的补助21.33万元；
3、商品和服务支出为24.88万元，主要包括：办公费5.08万元、印刷费0.61万元、邮电费0.94万元、差旅费1.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0.8万元、会议费1.21万元、培训费0.6万元、公务接待费1.1万元、委托业务费2万元、工会经费2.67万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用4.42万元、其他商品和服务支出1.71万元。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费支出2.6万元，比年初预算数少1.2万元，占年初预算的68.42%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费1.5元，占“三公”经费的57.69%；公务接待费1.1万元，占“三公”经费的42.31%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。与2019年相同，年初无预算。
2、公务用车购置及运行费1.5万元。其中：2020年度无公务用车购置费，与上年相同，年初预算未安排；公务用车运行费1.5万元，占年初预算的75%。截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，与上年同期持平。
3、公务接待费1.1万元。比年初预算1.8万元减少0.7万元，占年初预算的61.11%，其中，国内公务接待37批次，公务接待159人次。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况
2020年政府性基金财政拨款支出131万元，占本年支出合计的22.62%。与2019年84万元相比，增加47元，增加55.95%，增长原因主要2020年实施红十字会项目市级支付资金安排的彩票公益金拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年政府性基金财政拨款支出131万元，主要用于以下方面：其他支出131万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度政府性基金财政拨款支出年初预算为50万元，政府性基金财政拨款支出决算为131万， 其中：
1、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算50万元，支出决算50万元，主要为2020年实施红十字会项目市级支付资金安排的彩票公益金拨款，按预算执行。
2、其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元，支出决算81万元，主要为2020年实施红十字会项目省级转移支付资金安排的彩票公益金拨款（上级专款）。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费增减变化及原因说明“三公”经费支出合计2.6万元,与年初预算3.8万元对比减少了1.2万元，下降31.58%。比上年“三公”经费支出4.5万元减少1.9万元，下降42.22%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与2019年相同，年初无预算。
2、公务用车购置及运行费1.5万元。其中：2020年度无公务用车购置费，与上年相同，年初预算未安排；公务用车运行费1.5万元，比年初预算安排的2万元减少0.5万元，占年初预算的75%，比上年2.5万元减少1万元，下降40%。其主要原因：上半年疫情车辆使用较少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，与上年同期持平。
3. 公务接待费1.1万元。比年初预算1.8万元减少0.7万元，下降38.89%；比上年的2万元减少0.9万元，下降45%。2020年，国内公务接待37批次，公务接待159人次。接待费用比上年有所下降。支出下降的主要原因：接待批次减少经费支出下降。主要原因：坚持按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，杜绝铺张浪费，进一步从严控制“公务接待”经费支出。
十一、机关运行经费支出情况说明
宜昌市红十字会2020年机关运行经费支出24.88万元，比年初预算数31.13万元减少6.25万元，下降20.08%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：办公费5.08万元、印刷费0.61万元、邮电费0.94万元、差旅费1.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0.8万元、会议费1.21万元、培训费0.6万元、公务接待费1.1万元、委托业务费2万元、工会经费2.67万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用4.42万元、其他商品和服务支出1.71万元。。比年初预算数31.13万元减少6.25万元，下降20.08%，主要原因压减行政运行经费等一般性支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年本单位无政府采购支出。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，宜昌市红十字会共有车辆1辆，为应急车辆属于其他用车；单位没有价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（宜昌市红十字会）组织开展部门整体支出绩效自评，自评得分为91分，评价等级“优”。2020年部门整体支出调整后预算数587.01万元，执行数为579.01万元，资金执行率98.64%。从评价情况来看，项目预算编报支出方向与具体工作需求一致，数据测算标准正确、依据充分。2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，三公经费控制较严格；账户资金管理、使用规范；财务及资产制度规范完整，财务处理基本规范、合规。同时，对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的38.17%。从评价情况看，项目执行情况良好，均按年初计划推进执行。
| 2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市红十字会 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。 | ||
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 3 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | 因王怀兰同志于2019年12月份调入市红十字会时，2020年的预算申报工作已结束，导致人员经费不足用公用经费弥补（王怀兰公务员奖励工资与政协沟通后由我会支付）。 | 1、加强财务管理学习，例如预算相关政策知识法规；2、提前积极和相关单位及时做好沟通协调工作，使财务工作更合法合规。 | ||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长） | |||
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长） | ||||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | ||||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | ||||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | |||
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 3 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | 市红十字会第七次会员代表大会的8万元，是根据红会改革方案出台进度及市委市政府统一安排，所以结转到下年。 | 积极和相关部门及时做好沟通协调工作，降低当年结转结余资金预算比率。 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 0 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | 市红十字会第七次会员代表大会的8万元，是根据红会改革方案出台进度及市委市政府统一安排，所以结转到下年。 | 积极和相关部门及时做好沟通协调工作，降低当年结转结余资金预算比率。 | ||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | ||
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。 | ||
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | ||||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | ||||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。 | ||||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | ||||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | ||||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | ||||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | ||||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
| 自评总分 | 100 | 91 | ||||||
| 2020年度市级预算发展性项目绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：宜昌市红十字会 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
| 业务
管理
|
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
| 资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
| 项目
产出
|
数量指标 | |||||||
| 质量指标 | 群众认可率 | 80%及以上 | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 项目运转良好率 | 90%及以上 | 9 | 9 | ||||
| 成本指标 | ||||||||
| 项目
效益
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经济效益 | 项目运转良好率 | 90%及以上 | 9 | 9 | |||
| 社会效益 | ||||||||
| 生态效益 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众认可率 | 80%及以上 | 8 | 8 | ||||
| 自评总分 | 100 | 100 | ||||||
（二）部门决算中一般公共预算发展性支出项目绩效自评结果
我部门一般公共预算发展性项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过夯实服务群众的组织基础，扎实建设群众身边的人道项目，深入开展人道需求服务，推进“群众身边的红十字会”真正落到基层、落在实处。二是打通红十字会服务群众“最后一公里”的关键环节，进一步推动社区治理,增强社区软实力，促进社区发展。三是使红十字基层组织在围绕中心、服务大局中发挥独特作用，在全省乃至全国打造宜昌市“群众身边的红十字会”响亮工作品牌。发现的问题及原因：年初预算时初步规划在城乡社区建设“城市博爱家园”项目5个，每个10万元，共计50万元。后期实施改进方案共建成在5个社区“城市博爱家园”项目，每个4万元，并建立在30个红十字服务站，每个1万元，共计50万元。虽更广泛的惠及民众，但在实施过程中存在调整方案的问题。下一步改进措施：努力提高项目编制的精准度，提高财政资金使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
（1）根据本年度绩效完成情况和2021年工作安排，加强绩效管理，设定科学、合理的绩效目标。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后项目预算的重要依据，
（2）在预算编制和执行方面，综合考虑上年预算执行情况和当年工作计划的基础上，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效评价结果，对低效资金进行调整，统筹用于亟需支持的项目。
十五、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：指用财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
