宜昌市红十字会2019年部门决算
目 录
第一部分宜昌市红十字会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分宜昌市红十字会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宜昌市红十字会2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效评价情况
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市红十字会概况
一、主要职能
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。
二、部门决算单位构成
宜昌市红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》成立的，具有独立法人资格的正县级群团机构，实行参照公务员法管理，单位目前内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。2019年末在职工作人员12人，其中在编人员7人，聘用人员5人；另有退休人员5人。2019年度宜昌市红十字会部门决算只包含宜昌市红十字会机关本级。
第二部分 宜昌市红十字会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（单位：万元）
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
484.61
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
84.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
298.63
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
29.60
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
84.00
|
|
|
23
|
|
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
568.61
|
本年支出合计
|
52
|
412.23
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1.62
|
年末结转和结余
|
54
|
158.00
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
570.23
|
总计
|
56
|
570.23
|
二、收入决算表（单位：万元）
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
568.61
|
568.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
455.01
|
455.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.77
|
16.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.78
|
11.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20816
|
红十字事业
|
426.46
|
426.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081601
|
行政运行
|
161.46
|
161.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
265.00
|
265.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.60
|
29.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.60
|
14.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.15
|
7.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.45
|
7.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296005
|
用于红十字事业的彩票公益金支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、支出决算表（单位：万元）
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
412.23
|
189.23
|
223.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
298.63
|
174.63
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.77
|
16.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.78
|
11.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20816
|
红十字事业
|
270.08
|
146.08
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081601
|
行政运行
|
163.08
|
146.08
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
107.00
|
0.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.60
|
14.60
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.60
|
14.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.15
|
7.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.45
|
7.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296005
|
用于红十字事业的彩票公益金支出
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
484.61
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
84.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
298.63
|
298.63
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
29.60
|
29.60
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
568.61
|
本年支出合计
|
53
|
412.23
|
328.23
|
84.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1.62
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1.62
|
|
55
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
570.23
|
总计
|
58
|
570.23
|
486.23
|
84.00
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
|
项目
|
本年支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
328.23
|
189.23
|
139.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
298.63
|
174.63
|
124.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.77
|
16.77
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.78
|
11.78
|
0.00
|
|
20816
|
红十字事业
|
270.08
|
146.08
|
124.00
|
|
2081601
|
行政运行
|
163.08
|
146.08
|
17.00
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
107.00
|
0.00
|
107.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
29.60
|
14.60
|
15.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.60
|
14.60
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.15
|
7.15
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.45
|
7.45
|
0.00
|
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
139.76
|
302
|
商品和服务支出
|
28.34
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
70.52
|
30201
|
办公费
|
6.73
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
40.49
|
30202
|
印刷费
|
0.13
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
1.35
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4.25
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
1.35
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4.91
|
30206
|
电费
|
2.49
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.99
|
30207
|
邮电费
|
0.81
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.95
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
2.67
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.55
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.65
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
19.78
|
30215
|
会议费
|
2.02
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.90
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
19.78
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
1.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
2.34
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.45
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
1.18
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.57
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
159.54
|
公用经费合计
|
29.69
|
|||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出 国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
2.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.50
|
2.00
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
0.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
|
2296005
|
用于红十字事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
84.00
|
0.00
|
第三部分 宜昌市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年本单位决算年初结转1.62万元，收入570.23万元，支出412.23万元，年末结转和结余158万元。与2018年对比收入、支出均有较大幅度增加，年末结转和结余也相应增加，主要变动原因为单位2019年实施上级红十字会项目，省会转移支付资金安排的彩票公益金拨款增加和相应人员经费增加，同时部分上年跨年度项目执行资金结转增加。
二、2019年收入决算情况说明
2019年本单位决算收入570.23万元，其中财政拨款收入484.61万元, 占总收入85%，政府性基金预算财政拨款收入84万元，占总收入14.73%。与2018年对比收入增加187.72万元，增加幅度49.08%。
三、2019年支出决算情况说明
2019年本单位决算支出412.23万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出298.63万元，卫生健康支出29.6万元，其他支出84万元。按基本支出和项目支出分类分别为189.23万元和223万元。与2018年对比支出增加31.34万元，增加幅度8.23%，
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本单位年初财政拨款结转1.62万元，其中一般公共财政拨款结转1.62万元。财政拨款收入568.61万元，其中一般公共预算财政拨款484.61万元, 政府性基金预算财政拨款84万元。财政拨款支出412.23万元，其中一般公共预算财政拨款支出189.23万元, 政府性基金预算财政拨款支出223万元。年末财政拨款结转158万元，全部为政府性基金预算财政拨款结转。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本单位一般公共预算财政拨款支出412.23万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出298.63万元，其中红十字事业支出270.08万元，行政单位离退休支出28.55万元；卫生健康支出29.6万元，其他支出84万元。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出189.23万元，按经济分类为人员经费支出159.54万元，公用经费支出29.69万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年本单位“三公”经费开支合计4.5万元，占单位经费支出总额的1.09%，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。其中：1、因公出国（境）支出为0万元，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0；2、公务用车购置及运行费支出为2.5万元，其中“公务用车购置费”支出为0万元，公务用车购置数为0，公车运行维护费支出为2.5万元；3、公务接待费2万元，分别占经费支出总额的0.61%和0.49%。与2018年决算数对比“三公”经费支出增加0.16万元，增加幅度3.69%；与2019年预算数对比“三公”经费支出持平，主要原因一是公务活动增加，相关公车运行维护费增加；二是单位严控相关开支。2019年单位核有公务用车1辆，开展各类公务接待31批237人次。
八、机关运行经费执行支出情况
本单位2019年机关运行经费支出28.34万元，比2018年增加0.65万元，增加2.35%，其中：办公费6.73万元，印刷费0.13万元，邮电费0.81万元，电费2.49万元，差旅费2.67万元，维修维护费0.55万元，会议费2.02万元，委托业务费1.9万元，公务接待2万元，委托业务费1万元，工会经费2.34万元，福利费0.45万元，公车运行经费2.5万元，其他交通补助1.18万元，其他商品服务支出1.57万元。主要原因为单位2019年公用经费预算放开后，据实增加了日常公用经费支出，调减了相应项目支出。
九、政府采购支出情况
本单位2019年年初编制政府采购预算76.00万元，实际执行74.85万元；编制政府采购预算项目2个，实际执行2个。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆,为单位保留的一般公务用车，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效评价情况
根据预算绩效管理要求，本单位2020年8月接受了湖北国盛会计师事务所有限公司对单位的2019年部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门整体支出总体情况较好。绩效评价总得分65分，其中预算编制得分为19分，预算执行得分为23分，财务管理得分为4分，绩效管理得分为5分，政府采购预算管理得分为6分，资产管理得分为8分。预算编制方面，内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在部分支出预算编报的准确性不足；预算执行方面，三公经费控制良好，项目预算执行情况总体较好，但存在部分项目预算执行较差；财务管理方面，部分支出附件不全，财务核算不够规范、挤占挪用项目资金、费用明细分类不严谨，决算数据与实际数据略有偏差，财务报表编制有误；资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。
2019年度市红十字会整体支出绩效评价表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标内容
|
指标值
|
分值
|
实际得分
|
|
预算编制
|
公用经费预算
|
公用经费预算与上年决算数对比
|
不超过
|
3
|
0
|
|
三公经费预算与上年部门决算数对比
|
不超过
|
3
|
0
|
||
|
公用经费预算科目编报
|
准确、规范
|
5
|
0
|
||
|
项目经费预算
|
项目经费预算编报准确性
|
准确
|
6
|
4
|
|
|
项目经费预算编报科学性
|
统筹、整合、规范
|
6
|
6
|
||
|
预算审查
|
预算审查问题
|
无
|
6
|
6
|
|
|
信息公开
|
预决算信息公开
|
完整、准确、规范
|
3
|
3
|
|
|
预算执行
|
公用经费预算执行
|
公用经费实际支出数与年初预算比
|
80%-100%
|
3
|
0
|
|
三公经费控制率
|
100%
|
3
|
3
|
||
|
项目经费预算执行
|
资金使用合法性
|
合法
|
8
|
4
|
|
|
资金使用绩效性
|
高效
|
8
|
4
|
||
|
资金支付进度
|
40%、60%、90%
|
6
|
2
|
||
|
结转结余
|
当年结转结余资金占当年预算比率
|
≤10%
|
5
|
5
|
|
|
累计结转结余资金比上年增长率
|
0%
|
5
|
5
|
||
|
财务管理
|
账务处理
|
账务处理科学、规范、合规
|
科学、规范、合规
|
4
|
2
|
|
发现问题整改
|
纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改
|
及时、到位
|
3
|
2
|
|
|
绩效管理
|
财政预算绩效管理工作
|
绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作
|
及时、规范、准确
|
3
|
2
|
|
二级单位绩效自评工作
|
及时、规范、准确
|
3
|
3
|
||
|
政府采购预算管理
|
政府采购预算编制
|
政府采购预算编制科学、合理
|
科学、合理
|
2
|
2
|
|
政府采购预算执行
|
政府采购预算执行率
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
合同公示及备案
|
100%
|
1
|
0
|
||
|
绿色采购
|
90%
|
1
|
1
|
||
|
项目履约验收
|
100%
|
1
|
1
|
||
|
资产管理
|
资产配置
|
资产配置标准
|
符合
|
2
|
2
|
|
资产使用
|
资产账实相符
|
相符
|
2
|
1
|
|
|
固定资产、无形资产闲置比率
|
0%
|
2
|
2
|
||
|
资产出租出借程序
|
合规
|
2
|
1
|
||
|
资产处置
|
资产处置程序
|
合规
|
2
|
2
|
|
|
评价得分
|
100
|
65
|
|||
十二、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前决算年度财政拨款未实施完毕的，结转到本年使用的资金。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指宜昌市红十字会本级离退休人员的支出。
四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指宜昌市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
五、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指宜昌市红十字会本级用于开展省红十字会转移支付资金支持的专项业务项目支出。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指宜昌市红十字会本级由财政部门集中安排的参公医疗补助经费。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
