宜昌市红十字会2016年部门预算

 一、 主要职能

红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。

宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。

二、 预算单位构成

宜昌市红十字会2015年正式列入市直群团机构运行，正县级单位，单位内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。现有工作人员9人，其中在编人员5人，聘用人员4人；退休人员5人。2016年宜昌市红十字会部门预算只包含宜昌市红十字会本级。

三、 2016年主要业务工作任务及目标

1、募捐筹资?；鼓季璩镒剩?/span>全年募集救援救助款物700万元人民币。

2、人道救助。组织“博爱宜昌--六助一送”公益救助和人道关怀活动，救助受益人口6万人。

3、应急救援。做好夏季雨灾和冬季冰灾救援；组建市红十字赈济救援队；在西陵区、伍家岗区开展2个“社区服务--城市博爱家园”项目试点，完成五峰县5个村博爱卫生室援建。

4、应急救护?？谷褐谧跃然ゾ扰嘌?，打造红十字“救在身边”救护培训品牌，开展普及性培训10000人（次），救护员培训3000人（次），培训师资50人（次）。

5、捐献造血干细胞和无偿献血工作。全年完成造血干细胞资料库容600人份；做好无偿献血宣传和志愿者表彰。

6、人体器官捐献工作。做好《湖北省人体器官捐献条例》宣传，召开全市人体器官捐献工作推进会议，实现登记捐献遗体和器官30例。

四、2016年部门预算情况

1、2016年部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算，根据《中华人民共和国预算法》进行公示，本单位对公示结果负责，保证所列内容准确、真实、完整，并依法接受市人大审查监督。

（1）2016年单位主要资金来源收入总计162.35万元。其中：财政一般公共预算经费140.7万元；政府性基金预算经费20万元；上年非税收入结余安排1.65万元。

（2）2016年部门预算总支出162.35万元，其中：基本支出106.67万元，项目支出55.68万元。

基本支出包括：

工资及福利支出56.35万元、对个人和家庭补助支出35.52万元、定额公用经费支出15万元。主要用于单位在职及退休人员的工资福利、补助、商品服务等基本运行开支。

项目支出包括：

运转类项目4个：人道救助专项事业经费、健康教育与健康促进经费、聘用人员劳务费、办公室修缮维护费共35.68万元。主要用于红十字会开展备灾救援、赈济救助、救护培训、健康知识宣传普及、骨髓库建设、人体器官捐献、志愿服务等人道救助事业工作开支，以及机构和人员增加引起的聘用人员劳务费及办公基础设施配备等开支。

发展性项目1个：红十字博爱家园项目20万元。主要用于红十字会围绕救灾、救助、救护核心业务，以社区为平台，开展防灾减灾、卫生健康等服务，建设利民设施，增强社区自我发展的综合实力的“博爱家园”品牌建设活动。

（3）单位“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政预算8.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.7万元，公车运行费6万元。2016年单位“三公”经费财政预算依据是：在上年“三公”支出控制数基础上，结合单位2016年实际人员增加综合考虑得出。

2、宜昌市红十字会2016年收支预算总表（单位：万元）