宜昌市红十字会2017年部门预算

　一、 主要职能

　　红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。

　　宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。

　　二、 预算单位构成

　　宜昌市红十字会属市直正县级群团机构，单位内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。现有工作人员9人，其中在编人员5人，聘用人员4人；退休人员5人。2017年宜昌市红十字会部门预算只包含宜昌市红十字会本级。

　　三、 2017年主要业务工作任务及目标

　　1、募捐筹资。积极开展募捐筹资，全年募集救援救助款物700万元人民币以上。

　　2、人道救助。组织“博爱宜昌--六助一送”公益救助和人道关怀活动，救助受益人口5万人次以上。

　　3、应急救援。做好夏季雨灾和冬季冰灾救援；在夷陵区、猇亭区开展2个“社区服务--城市博爱家园”项目试点，完成当阳市村博爱卫生室援建。

　　4、应急救护。深入开展群众自救互救培训，打造红十字“救在身边”救护培训品牌，开展普及性培训10000人（次），救护员培训3000人（次），培训师资40人（次）。

　　5、捐献造血干细胞和无偿献血工作。全年完成造血干细胞资料库容600人份；做好无偿献血宣传和志愿者表彰。

　　6、人体器官捐献工作。做好《湖北省人体器官捐献条例》宣传，召开全市人体器官捐献工作推进会议，实现登记捐献遗体和器官30例以上。

　　四、2017年部门预算情况

1、2017年部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算，根据《中华人民共和国预算法》进行公示，本单位对公示结果负责，保证所列内容准确、真实、完整，并依法接受市人大审查监督。

（1）2017年单位主要资金来源收入总计160.61万元。全部为财政一般公共预算经费。对比2016年单位预算162.35万元，本年预算减少1.74万元，占比1.1%。

（2）2017年部门预算总支出160.61万元，其中：基本支出113.26万元，项目支出47.35万元。对比2016年单位预算基本支出增加6.59万元，主要为人员经费支出增加，项目支出减少8.33万元，主要为发展性项目调整缩减。

基本支出包括：

工资及福利支出71.75万元、对个人和家庭补助支出26.07万元、日常公用经费支出15.44万元。主要用于单位在职及退休人员的工资福利、补助、机关运行等基本运行开支。

机关运行经费15.44万元安排情况说明：单位按核定标准人年1.2万元安排定额公用经费6万元；单位保留公务用车1台，按4万元标准安排定额公车运行维护费；工会经费按工资总额的2%计算需0.69万元；福利费按工资总额的2.5%计算需0.86万元；公务交通补贴按核定需3.65万元，车辆租赁费需0.24万元。

项目支出包括：

运转类项目3个：人道救助专项事业经费、备灾仓库修缮维护经费、聘用人员劳务费共34.47万元。主要用于红十字会开展备灾救援、赈济救助、救护培训、健康知识宣传普及、骨髓库建设、人体器官捐献、志愿服务等人道救助事业工作开支，以及机构和人员增加引起的聘用人员劳务费及备灾仓库基础设施维护等开支。

发展性项目1个：红十字应急救援及人道救助项目12.88万元。主要用于红十字会围绕救灾、救助核心业务，，以夏季暴雨、冬季冰冻灾害救援为重点，依法协助政府开展自然灾害应急救援工作，以“六助一送”(博爱宜昌助学、助医、助贫、助孤、助老、助残，博爱送万家)系列救助项目为重点，积极开展人道救助工作。

（3）单位“三公”经费财政拨款预算情况

2017年单位“三公”经费财政预算6.2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.2万元，公车运行费4万元，其测算依据是：按照上级部门严格控制的要求，在上年“三公”支出控制数基础上，结合单位实际运行情况压缩综合考虑得出。2017年对比2016年单位三公”经费预算减少2.5万元，占比29%。

（4）单位政府采购预算安排情况

2017年单位无政府采购相关预算安排。

　　2、2017年财务收支预算总表（单位：万元）

　　3、2017年部门收入总表（单位：万元）　　

　　4、2017年部门支出总表（单位：万元）　　

　　5、2017年财政拨款收支预算总表（单位：万元）